(一)、接票（时间：每月1号-10号）

每月客户服务人员在月初预约到您这里拿账务所需会计单据。

客户服务人员拿单据回来整理分类。（若已分类，一些不合会计法的单据和分类方式，维护人员及时通知您，把不能入账的单据用信封形式在次月将装订成册的会计凭证及纳税申报纸质资料一齐归还于您。）

对于新设立的从来没有做过财务会计工作的客户，我们将帮助开立会计账套，建立会计核算体系；根据客户提供的合法原始凭证（指：购销发票、入库单、领料单、款项汇出汇入 底单及其他财务收支单据、有关经济合同等）编制会计分录； 记账及结账；编制会计报表。

(二)、做账

客户服务人员整理分类单据，送入账务部，专门负责您账务的会计签收。

做账会计对客户票据进行整理，在处理账务过程中若有疑问账务部会计会及时与你沟通对票据存在的问题与客户及时沟通，进行会计核算、账务处理，税款计算。

审核会计对做账会计做账结果进行审核，包括票据完整性、合法性的审核、账务处理正确性的审核、税款计算合法性的审核、往来账的核对、并对客户账务问题的隐患给予准确评估。

在所有账务审核无误后，让客户服务人员填制报表（填制报表由维护部经理委派维护主管检查签收），并对纳税情况与客户沟通。

(三)、报税（时间：每月1号-15号）

上门申报方式

客服部财务顾问到税务局进行申报后，将税收缴款书交到客户开户银行划转税款或现金代缴。

网上申报方式

由客服部的专人负责网上税务申报、个人所得税申报，申报成功及时通知客户税款，保持沟通。

(四)、回访

由本公司返回税单、财务报表、纳税申报表，与出纳对账，安排下月工作，税期过后客户服务人员将税单及原始单据编制的记账凭证归还于您。

若您有什么税务问题或特殊需求可直接和维护人员联系，由维护人员为您排忧解难。

及时反馈给客户税务最新的各项政策、通知。记账工作随时与客户保持沟通，达到意见一致，工作中出现的疑难问题应及时通报客户企业，在取得协商一致的意见后，进行账务处理。